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云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2018年度部门决算

第一部分  云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4.召集本级人民代表大会会议;

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是坚持用新思想引领人大工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,把学习好、研究好、宣传好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为强化理论武装的主要内容。

二是坚持服从服务于大局。聚焦云南决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展,紧扣三个定位和三大攻坚战,认真谋划人大工作。

三是坚持抓实自身建设。组织360名新任省人大代表参加履职培训班,首次组织常委会组成人员集中培训,2次邀请省政府领导结合云南实际作专题学习辅导,调整常委会工作机构,开展完善省人大专门委员会设置的相关工作。立改废工作制度84件,举办29学习教育讲堂2期机关干部培训班。

四是紧扣三个定位加强立法。一年来,共制定省的地方性法规3件、修改37件、废止7件,通过法规性决定2件;批准设区的市和自治州制定、修改地方性法规18件,废止1件;批准民族自治地方单行条例8件。

五是依法履行职能,推动落实重大决策。一年来,共审议一府两院专项工作报告20项,开展执法检查3次,组织专题询问3次、视察2次,开展专项工作评议和满意度测评各1次、专题调研5次。同时,根据省委要求,牵头组织九大高原湖泊河(湖)长制工作督察。

六是做好决定任免工作。常委会坚持党管干部原则与严格依法任免有机统一,任免国家机关工作人员173人(次)。其中,决定省监察委员会代理主任1人、省人民检察院代理检察长1人,决定任命新一届省政府组成人员23人,圆满实现中央和省委的人事安排意图,为云南发展提供有力的组织保障。

七是深化拓展代表工作。建立新一届常委会组成人员联系代表工作档案,189名基层省人大代表与常委会组成人员建立了经常性联系。先后邀请38名省人大代表、8名全国人大代表列席常委会会议,邀请省人大代表参加常委会执法检查、立法调研、专题询问等工作200多人(次),全省10.62万名各级人大代表与35.93万名群众建立了经常性联系。其中,省人大代表联系群众1383名。省十三届人大一次会议主席团交付审议和研究的7件议案,代表提出的686件建议、批评和意见,已全部办结并作了答复。其中,办理结果为A类的代表建议为428件,占建议总数的62.4%,同比提高7个百分点。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.云南澳门葡京赌场:办公厅(本级)

2.云南澳门葡京赌场:办公厅机关服务中心

3.云南澳门葡京赌场:办公厅信息中心

    机关服务中心2018年因机构改革已划归省机关事务管理局,但因财务未独立核算,仍由省人大办公厅编制决算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2018年末实有人员编制320人。其中:行政编制241人(含行政工勤编制0人),事业编制79人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员238人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员179人。其中:离休14人,退休165人。

实有车辆编制41辆,实有车辆43辆,账面车辆56辆。实有车辆大于编制车辆的主要原因是:201812月,省机关事务管理局同意省人大机关服务中心车改保留的2辆车,目前正在办理增编的有关手续。账面车辆大于实有车辆的主要原因是:9辆车已上交省级公务用车管理平台,但未办理资产移交手续;4辆车待拍卖,已于2019年初办理拍卖手续。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2018年度收入合计14,079.54万元。其中:财政拨款收入13,902.32万元,占总收入的98.74%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入177.22万元,占总收入的1.26%。与上年对比收入增加1,909.03万元,增长15.92%;增长的主要原因是人员开支增加的需要和项目增加的需要。

二、支出决算情况说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2018年度支出合计13,968.76万元。其中:基本支出9,421.70万元,占总支出的67.45%;项目支出4,547.06万元,占总支出的32.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加1,822.23万元,增长15.00%,主要是基本支出、项目支出都有一定增长,具体原因是人员开支增加,同时增加了省地方立法和备案工作信息化建设项目。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,421.7万元。与上年对比增加1,470.53万元,增长18.49%,主要原因:一是由于2018年工作任务需要和财政统一安排,导致日常开支加大,二是由于我单位对以往年度借款进行了清理,冲销往年账款数额较大,导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,547.06万元。与上年对比增加351.70万元,增长8.38%,主要原因是根据工作需要新增了省地方立法和备案工作信息化建设项目。2018年主要项目有省人大代表活动经费、机关后勤保障暨宣传经费、澳门葡京:第一次会议经费、省人大立法专项经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题调研经费、人大信访和综治维稳经费、省地方立法和备案工作信息化建设经费等,各项目均已完成当年工作目标,人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼修缮项目完成项目前期准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出13,893.30万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加1,952.20万元,增长16.35%,主要原因是人员开支增加,同时增加了省地方立法和备案工作信息化建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出11,391.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%主要用于澳门葡京赌场:机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人代会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;人大开展信访及维稳等方面的支出;课题调研等的支出;

2.社会保障和就业(类)支出924.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于澳门葡京赌场:机关离休人员的离休费、抚恤金,离退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出;

3.资源勘探信息(类)支出1,192.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%主要用于省地方立法和备案工作信息化项目建设;

4.住房保障支出385.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于澳门葡京赌场:机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为764万元,支出决算为339.76万元,完成预算的44.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为126.95万元,完成预算的282.11%,超预算的主要原因是,按规定预算中未包含出访非限量管理国家的经费预算;公务用车购置及运行费支出决算为185.07万元,完成预算的47.33%;公务接待费支出决算为27.74万元,完成预算的8.46%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省人大机关按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格控制机关的“三公”经费支出,“三公”经费逐年下降,但编制预算时未根据实际情况进行“三公”经费的预算调整。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33.94万元,下降9.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加32.67万元,增长34.65%;公务用车购置及运行费支出决算减少59.04万元,下降24.19%;公务接待费支出决算减少7.56万元,下降21.42%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省人大机关严格执行中央八项规定精神和省委实施办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出126.95万元,占37.36%;公务用车购置及运行维护费支出185.07万元,占54.47%;公务接待费支出27.74万元,占8.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出126.95万元,共安排因公出国(境)团组6个,累计52人次。开展内容包括:赴台湾进行文化交流团14人次、赴台湾进行养老制度交流团12人次、赴台湾进行环境保护交流团10人次、赴老挝、柬埔寨、缅甸进行议会交流访问团6人次、赴瑞典、挪威、芬兰进行养老制度交流团6人次、赴越南参加五省联合工作组第七次会议4人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出185.07万元。其中:

公务用车购置支出60.74万元,购置车辆2辆。购买2辆排气量2.0升,单价27.98万元、购置税2.39万元的红旗轿车,用于保障新任省级干部的工作需要和行车安全。

公务用车运行维护支出124.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.74万元。其中:

国内接待费支出27.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待134批次(其中:外事接待0批次),接待人次826人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费,全国人大代表及省人大代表联系工作的接待费,以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。上述费用包含接待用车及陪同人员差旅费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2018年机关运行经费支出3,024.99万元,与上年对比增加873.78万元,增加40.62%,主要原因:一是由于2018年工作任务需要和财政统一安排,导致日常开支加大,二是由于我单位对以往年度借款进行了清理,冲销往年账款数额较大,导致支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国(境)费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额26,409.10万元,其中,流动资产1,770.62万元,固定资产22,558.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,209.25万元,无形资产870.32万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,由于资产清查、账务调整、资产处置等原因,本年资产总额减少2,287.76万元,其中固定资产减少4,213.33万元。处置房屋建筑物账面原值1469.94万元;处置车辆80辆,账面原值2,274.81万元;报废报损资产238项,账面原值114.34万元,实现资产处置收入11.82万元(已上缴财政);出租房屋1000平方米,账面原值350万元,实现资产使用收入20万元(已上缴财政)

                    国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

26409.10 

1770.62 

22558.91 

15576.40 

1953.65 

 

5028.86 

 

1209.25 

870.32 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       













三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2,705.87万元,其中:政府采购货物支出2,441.09万元;政府采购工程支出32.03万元;政府采购服务支出232.75万元。授予中小企业合同金额1,591.87万元,占政府采购支出总额的58.83%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。