云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年部门预算公开目录
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障足球比分网：履职，足球比分网：主要履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
4.召集本级人民代表大会会议。
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置情况
云南省人民代表大会及其常务委员会共设置13个内设机构，包括：
9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。
3个工作委员会：足球比分网：代表工作委员会、足球比分网：法制工作委员会、足球比分网：预算工作委员会。
1个办事机构：足球比分网：办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。
云南省人民代表大会常务委员会办公厅所属事业单位2个，分别是：办公厅信息中心、《云南人大》杂志社。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。足球比分网：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共云南省委领导下，聚焦“3815”战略发展目标，围绕“四个机关”目标任务，认真行使宪法法律赋予的各项职权，积极探索全过程人民民主在边疆民族地区的特色实践，稳中求进推动人大工作高质量发展，为推进中国式现代化云南实践更好发挥人大作用。
充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用。坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇，保证党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。坚持把宪法作为人大工作的根本法律依据和最高法律规范，充分发挥职责作用，确保各国家机关都在宪法法律范围内履行职责、开展工作。加强备案审查工作，常态化开展法规清理，坚决维护国家法制统一、尊严、权威。认真落实宪法宣誓制度，增强国家机关工作人员的宪法意识、宪法理念，深化宪法宣传教育，大力弘扬宪法精神，推动宪法深入人心。
充分发挥人大在立法工作中的主导作用。坚持紧扣大局，着眼急需，加强立法工作统筹，科学编制立法工作计划，推进重点领域、新兴领域立法，筑牢改革发展稳定的法治根基。助力经济社会发展和改革攻坚，持续推进自贸区、口岸建设、农作物种子等方面的立法。围绕生态文明建设，加强湿地保护、节约用水等方面的立法。开展人大街道工委工作、法律援助、反恐怖主义等方面的立法，推进基层民主法治建设，维护安全稳定的发展环境。坚持开门立法，建好用好基层立法联系点，发挥听取立法意见“直通车”作用。加强对州（市）、自治县立法工作指导。
充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用。聚焦党中央重大决策部署及省委工作要求，聚焦人民群众急难愁盼，健全制度机制，持续加大监督工作力度。贯彻落实新修改的监督法，修改我省实施监督法办法，为履行监督职责提供制度保障。加强财政经济工作监督，审查国民经济和社会发展计划，监督“十四五”规划实施、“十五五”规划编制情况，持续强化预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，推动经济持续回升向好。加强“三大经济”、营商环境、文旅产业、省级对外援助、华侨社区发展等方面的监督，助力我省高质量跨越式发展。加强民族宗教、教育科技、生态环保、防震减灾、消防安全等领域重点工作的监督，推动解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，让各族群众有更加充实的获得感。加强行政执法、整治群众身边不正之风和腐败问题、落实司法责任制等方面的监督，推进法治云南、清廉云南建设。
充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用。紧紧围绕代表作用发挥，加强代表工作能力建设，提升服务保障水平。深化常委会组成人员与代表的经常性联系、各委员会与代表的对口联系，紧紧依靠代表做好人大各项工作。密切代表与人民群众的常态化联系，完成代表活动阵地“三年建设计划”，打造专业化代表履职平台，着力推进代表进站入室上网开展活动，更好发挥代表来自人民、扎根人民的特点和优势。完善代表建议重点督办机制，推动高质量、高效率办好代表议案建议。加强代表履职服务管理，保障代表更好依法履行职责。
进一步加强常委会及其机关的自身建设。巩固深化党纪学习教育成果，纵深推进全面从严治党。深化拓展“两场革命”，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，增强改革创新意识，准确把握人大工作的职能定位、机制程序、运行规律，按照目标引领、用好政策、干字当头的要求，积极探索人大工作新机制新举措，不断提高人大工作质量和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共3个，其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制243人，其中：行政编制229人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有240人，其中：财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。
离退休人员242人，其中：离休3人，退休239人。
车辆编制48辆，实有车辆0辆（注：部门所有公务车辆已全部移交省机关事务管理局）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入167,010,583.39元，其中：一般公共预算153,291,656.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,536,926.84元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,182,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加9,352,724.65元，增长5.93%，主要原因是2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费和云南省“数字人大”建设（一期）项目专项资金结转至2025年度，部门的一般公共预算收入增加，从而部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入153,291,656.55元，其中:本年收入137,339,206.55元，上年结转收入15,952,450.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,339,206.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加9,423,899.94元，增长6.55%，主要原因是2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费和云南省“数字人大”建设（一期）项目专项资金结转至2025年度，从而部门财政拨款收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出167,010,583.39元。财政拨款安排支出153,291,656.55元，其中：基本支出86,975,806.55元，与上年对比减少5,011,950.06元，降低5.45%，主要原因：一是机关行政编制由241人压减至229人，人员经费预算较2024年预算数减少；二是贯彻落实过紧日子要求，压减印刷费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出等经济科目的预算，同时，公务车辆移交省机关事务管理局，取消公务用车运行维护费预算，公用经费预算较2024年预算数减少。项目支出66,315,850.00元，与上年对比增加14,435,850.00元，主要原因是2024年省级党政机关办公用房大中修专项和云南省“数字人大”建设（一期）项目在2025年度继续实施，项目资金结转至2025年度，项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-人大监督5,900,000.00元，主要用于足球比分网：开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费，开展人大预决算审查等监督所需中介机构的委托业务费，人大工作宣传经费等支出。
一般公共服务支出-人大事务-行政运行68,570,524.03元，主要用于足球比分网：办公厅、省人大机关各委员会在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。
一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务10,800,000.00元，主要用于修缮机关综合楼，加固主体建筑机构，消除安全隐患，完善综合楼使用功能。
一般公共服务支出-人大事务-机关服务22,637,100.00元，主要用于机关后勤服务方面的支出，包括大楼保洁、庭院绿化、会议服务、办公用房维修维护、专业信息系统运行维护等，以及推进完成云南省“数字人大”建设（一期）项目。
一般公共服务支出-人大事务-人大会议13,000,000.00元，主要用于召开省人代会所需住宿、餐饮、会场租金、文件印刷、证件制作、交通、医疗等会议保障支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大立法3,778,750.00元，主要用于足球比分网：开展立法和执法检查工作所需差旅费、印刷费、培训费、专家咨询费劳务费、基层立法联系点工作经费等支出。
一般公共服务支出-人大事务-代表工作5,900,000.00元，主要用于保障省人大代表履职所需的交通通讯补贴、代表生病看望、代表任期内去世后慰问等支出，以及差旅费、办公费、印刷费、培训费、无固定收入的代表履职补助等支出。
一般公共服务支出-人大事务-事业运行1,081,029.83元，主要用于办公厅信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出3,300,000.00元，主要用于因履职发生的、不可预见且亟需的临时性开支，作为部门预算机动经费，减少年度预算执行中调整调剂。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休136,620.00元，主要用于离休、退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,990,284.32元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出63,530.09元，主要用于在职人员工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,289,263.33元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91,378.58元，主要用于办公厅信息中心事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,715,108.58元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出185,640.00元，主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,852,427.79元，主要用于在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升25,000,000.00元，主要用于补助基层人大常委会组织开展执法检查、视察、调研和培训等活动；补助基层人大常委会及代表活动阵地改善办公条件，提升信息化建设水平，开展与基层人大履职有关的信息网络平台建设；应急救助遭受自然灾害地区的基层人大；补助与基层人大履职相关的其他事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额18,305,900.00元，其中：政府采购货物预算1,872,500.00元、政府采购服务预算16,433,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,860,000.00元，较上年减少2,160,000.00元，下降53.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2025年因公出国（境）费预算为1,360,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，计划安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）24人次。
经费预算与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2025年公务接待费预算为500,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，计划安排国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。
经费预算与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少2,160,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少2,160,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
经费预算消减至0.00元，原因是部门所有公务车辆全部移交省机关事务管理局，取消公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
足球比分网：办公厅紧紧围绕常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合省人大及其常委会开展工作的实际情况，制定年度绩效指标。四个重点项目绩效目标如下：
常委会业务发展专项经费绩效目标：一是按照年度工作计划，开展执法检查，适时修改或废止与改革发展不相适应的地方性法规，审议法规案件数不少于6件；二是每两个月召开一次常委会会议，开展立法培训，组织培训不少于400人次，保障常委会委员依法履职，常委会委员联系代表不少于60人次；三是对全省重大工作和重点建设项目落实情况进行视察和专题调研，开展视察和专题调研不少于10次，促进我省重大战略部署和重点建设的顺利实施和推进；四是邀请专家和代表广泛参与各项立法、预算、财经审查监督工作，聘请会计师事务所对25个部门预决算审查提供咨询服务。
机关运转保障专项经费绩效目标：一是保障机关各项设施设备正常稳定运行，零星修缮及时率达90%以上，零星修缮验收合格率达90%以上；二是加强对人大工作的宣传力度，进一步创新举措，与云南日报、云南电视台等媒体合作，重点推进人大网站和微信公众号建设，提高人大网站及微信公众号的关注度和影响力，全年在云南日报刊发专版不少于12期，在云南电视台播放专题不少于10次；三是切实履行好本部门平安建设（综治工作）职责，信访督办件办结率不低于95%，干部职工满意度不低于85%，为实现“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境。
省人大代表活动专项经费绩效目标：一是组织代表学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平；二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使在滇全国人大代表和省人大代表为云南的发展充分发挥监督和推动作用，代表参与视察、调研不少于300人次；三是为每名代表发放交通、通信补贴，为无固定工作的代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件；四是组织代表活动，提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率，代表建议提出后6个月内办复及时率达100%，代表建议答复满意率不低于85%，代表意见建议办理结果评A率不低于65%；五是编印、寄送资料，为代表提供知情知政渠道，宣传代表履职事迹，激发代表履职热情；六是进一步加强代表同人民群众的密切联系，发挥代表联系群众的桥梁和纽带作用，更加巩固党的执政基础。
基层人大履职能力提升专项资金（省对下转移支付项目）绩效目标：一是按照财政要求，及时编制预算和下达资金，工作任务完成率大于等于90%、质量达标率100%；二是资金安排覆盖16个州（市），用于专项资金管理办法规定的支出内容，基层人大办公条件有效改善、委员履职能力有效提升；三是项目受益的各级人大代表人数不低于1000人，基层人大代表对同级人大工作的满意率、基层人大满意率达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2025年机关运行经费安排25,691,199.51元，与上年对比减少3,791,365.19元，降低12.86%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，进一步对包括日常运转经费在内的行政运行成本加强预算统筹和约束，压减了印刷费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出等经济科目的预算；公务车辆移交省机关事务管理局，取消了公务用车运行维护费预算。
机关运行经费具体安排：办公费1,102,603.11元、会议费2,074,000.00元、培训费1,581,000.00元、差旅费2,927,089.55元、水费500,000.00元、电费1,000,000.00元、邮电费349,000.00元、印刷费1,219,802.65元、办公设备购置919,000.00元、租赁费100,000.00元、劳务费1,460,800.00元、委托业务费223,000.00元、物业管理费200,000.00元、维修（护）费600,000.00元、工会经费820,202.10元、福利费820,202.10元、公务接待费500,000.00元、其他交通费用3,775,680.00元、其他商品和服务支出5,518,820.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门资产总额211,681,140.27元，其中，流动资产10,539,645.33元，固定资产146,331,325.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,158,286.24元，无形资产8,239,166.10元，其他资产1,412,716.74元。与上年相比，本年资产总额增加30,716,088.81元，其中固定资产减少1,043,322.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值280,000.00元；报废报损资产239项，账面原值1,910,659.00元，实现资产处置收入2,459,810.38元；资产使用收入92,028.97元，其中出租资产303.03平方米，资产出租收入92,028.97元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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