云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是推进“3815”战略发展目标的起步之年，是省十四届人大常委会依法履职的第一年。在中共云南省委领导下，足球比分网：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主，立足“四个机关”定位，认真履行宪法法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，各项工作迈出新步伐、跃上新台阶。
一是强化政治引领，在坚持党的全面领导上彰显新作为。始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求深入开展主题教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务作为鲜明主线，不断提高做好新时代人大工作的政治站位和理论水平。紧扣主题教育列举的6个方面突出问题，完成64个问题清单整改销号。科学编制五年立法规划，重点安排高质量发展、惠民、环保、弘德等方面立法项目58件。严格执行请示报告制度，全年就重要会议、重要立法、重要工作、重大事项等，向省委请示汇报156次。充分发挥人民代表大会制度的重要制度载体作用，确定新一届常委会基层立法联系点18个；14件（次）法规草案通过网络平台向社会征求意见。
二是提高立法质量，在保障云南社会主义现代化建设上取得新成效。批准迪庆州、维西县2件水资源保护管理条例，楚雄州龙川江、孟连县南垒河流域2件保护条例，玉溪市、保山市2件集中式饮用水水源地保护条例；批准德宏州乡村绿化条例、文山州乡村清洁条例等，促进打造优美生态宜居环境。制定燃气管理条例，规范燃气规划建设、经营服务。制定地方志工作条例，规范地方志编撰、管理和开发利用；审议警务辅助人员管理条例草案，助力建设更高水平的平安云南；批准德宏咖啡产业发展条例、文山州普者黑景区保护管理条例，促进地方特色产业发展。批准德宏州禁毒条例、昆明市特种行业和公共场所治安管理条例、废止红河州发展个体工商户和私营企业条例等。修改中医药条例，新增设立中药保护与发展专章，促进中医药事业发展。审议志愿服务条例草案、红十字会条例修订草案。批准西双版纳州民族教育条例，昭通市、怒江州2件文明行为促进条例，昆明市、丽江市2件生活垃圾管理条例，玉溪市城市更新条例，关于加强丽江市中心城区建筑风貌管控的决定，普洱市养老服务促进条例、迪庆州非物质文化遗产保护条例等，取得了良好的法治效果和社会效果。
三是增强监督实效，在推动全省中心工作上迈出新步伐。持续跟踪监督“十四五”规划纲要实施情况，听取和审议中期评估报告、年度计划执行情况报告。听取和审议生物医药产业高质量发展情况报告，专题调研专精特新“小巨人”企业培育情况、产业强省三年行动实施情况，推动传统产业改造升级、新兴产业集链成群。听取和审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、生态文明建设工作情况报告，检查赤水河流域保护“条例+共同决定”实施情况，督察九大高原湖泊河（湖）长制、林长制落实情况，持续推进绿美云南建设。检查文物非遗“两法一条例”实施情况，专题调研我省民间外交工作情况，检查陆地国界法实施情况。听取和审议全省就业促进工作情况的报告，专题调研促进残疾人就业三年行动实施情况。听取和审议我省贯彻落实义务教育阶段“双减”工作情况报告，专题调研农村居民持续增收三年行动实施情况、全省退役军人服务保障体系建设情况，检查乡村振兴促进法实施情况，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动建设宜居宜业和美乡村。制定国有资产管理情况监督工作五年规划，审议国有资产管理情况综合报告和金融企业国有资产管理情况专项报告，实现国有资产监督制度化、日常化。
四是加强服务保障，在更好发挥代表作用上作出新成绩。建立新一届常委会组成人员与215名基层省人大代表的经常性联系。建立健全省人大专门委员会和常委会工作委员会联系省人大代表工作机制，各委员会对口联系相关领域代表176名。先后邀请代表列席常委会会议36人（次），邀请代表参加立法调研、执法检查、专题询问等工作252人（次），代表对立法、监督等工作的参与更加充分。在县级以上人大机关建立各类专业代表工作站193个。组建48个省人大代表小组，组织392名新任代表开展培训，促进提升代表履职能力和水平。坚持听取和审议建议办理情况报告、组织代表视察、督促重办反馈结果为不满意的代表建议等工作机制，开通网上评价建议办理效果渠道，推动建议办理由答复型向落实型转变。省十四届人大一次会议及闭会期间代表提出的7件议案，758件建议、批评和意见，已经全部办理完毕，建议所提问题90.72%得到解决或正在解决。
五是夯实履职基础，在全面加强自身建设上展现新气象。坚持“第一议题”制度，持续深入学习党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。举办2期主题教育读书班，理论学习中心组集中学习9次，5次扩大到常委会委员，举办各层级人大干部培训13期、机关“学习教育讲堂”45期，常委会组成人员和机关干部政治素质得到有力提升。强化政治机关意识，狠抓各级党组织建设，各级党组织政治功能和组织功能进一步增强。深入推进全省人大系统作风革命效能革命走在前、作表率，大力推行“三法三化”，科学调度、督促落实常委会年度“一要点三计划”，项目化清单化推进完成重点工作。大力倡导和树立“十种鲜明导向”，持续纠治“十种典型问题”，干部作风明显转变。压实全面从严治党政治责任，深入推进“清廉机关”建设，督促机关党组主动接受省委巡视。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省人民代表大会常务委员会共设置13个内设机构，包括：
9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。
3个工作委员会：足球比分网：代表工作委员会、足球比分网：法制工作委员会、足球比分网：预算工作委员会。
1个办事机构：足球比分网：办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。
所属事业单位2个，分别是：
办公厅信息中心、云南人大杂志社。
（二）决算单位构成
纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级（含办公厅信息中心，未独立核算。）
2.云南人大杂志社
纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年末实有人员编制255人。其中：行政编制241人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员228人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员235人（离休0人，退休235人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制49辆，在编实有车辆2辆。（2023年初在编实有车辆58辆。其中49辆由我厅使用，9辆由省级公务用车管理平台使用。2023年4月将登记在云南省人民代表大会常务委员会办公厅的56辆公务用车资产划转至云南省机关事务管理局，因公务用车购置及运行维护费用年初预算下达在我单位，故2023年度公务用车购置及运行维护费用仍在我单位开支。）
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度收入合计14570.61万元。其中：财政拨款收入14233.81万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入212.05万元，占总收入的1.46%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入124.75万元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加1874.04万元，增长14.76%。其中：财政拨款收入增加1790.16万元，增长14.39%，主要原因一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年，组织新任省人大代表进行集中培训，同时根据全过程人民民主的要求，加强代表联系群众的有关工作，省人大代表活动专项经费增加，二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》，足球比分网：办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务，机关运转保障经费增加，三是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费，四是机关工作人员工资调整导致人员经费增加，疫情防控转段导致差旅、接待、培训等公用经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加13.64万元，增长6.87%；主要原因是杂志社本年征订收入、广告收入增加；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加70.25万元，增长128.90%，主要原因是全国人大代表活动经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度支出合计14550.62万元。其中：基本支出8735.28万元，占总支出的60.03%；项目支出5586.61万元，占总支出的38.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出228.72万元，占总支出的1.57％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1846.74万元，增长14.54%。其中：基本支出增加388.84万元，增长4.66%，主要原因是机关工作人员工资调整导致人员经费增加，疫情防控转段导致差旅、接待、培训等公用经费增加；项目支出增加1432.49万元，增长34.48%，主要原因一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年，组织新任省人大代表进行集中培训，同时根据全过程人民民主的要求，加强代表联系群众的有关工作，省人大代表活动专项经费增加，二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》，足球比分网：办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务，机关运转保障经费增加，三是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加25.41万元，增长12.50%，主要原因是杂志征订量增加导致邮寄费、印刷费增加；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8735.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6585.18万元，占基本支出的75.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2150.11万元，占基本支出的24.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5586.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、省十四届人大一次会议专项经费1227.49万元，主要用于保障省十四届人大一次会议所需支出。
2、常委会业务发展专项经费605.81万元，主要用于保障常委会开展立法和执法检查、视察和专题调研工作、保障常委会委员履职工作、开展人大预算审查监督及人大财经监督等工作。
3、机关运转保障经费1324.12万元，主要用于向云勤集团购买后勤服务支出。
4、机关运转保障专项经费776.34万元，主要用于机关信息化建设及运行维护、人大信访接待、机关开展平安建设工作、开展新闻宣传等支出。
5、省人大代表活动专项经费536.41万元，主要用于主要用于保障省人大代表履职所需支出。
6、全国人大代表活动经费88.02万元，主要用于保障全国人大代表履职所需支出。
7、因公出国（境）专项经费32.48万元，主要用于保障因公出国（境）工作。
8、2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费986.28万元，主要用于机关综合楼修缮支出。
9、省委组织部牵头项目人才发展专项资金2.60万元，主要用于联系、看望专家支出。
10、2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费7.00万元，主要用于保障定向选调生一次性工作生活补助和租房补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度一般公共预算财政拨款支出14233.81万元,占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加1790.16万元，增长14.39%,主要原因一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年，组织新任省人大代表进行集中培训，同时根据全过程人民民主的要求，加强代表联系群众的有关工作，省人大代表活动专项经费增加，二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》，足球比分网：办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务，机关运转保障经费增加，三是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费，四是机关工作人员工资调整导致人员经费增加，疫情防控转段导致差旅、接待、培训等公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12343.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于足球比分网：机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开省人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出763.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于足球比分网：机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出。
9.卫生健康（类）支出610.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于足球比分网：机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出516.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于足球比分网：机关职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为402.00万元，决算为162.62万元，完成年初预算的40.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为136.00万元，决算为32.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.97%，完成年初预算的23.88%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216.00万元，决算为117.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.41%，完成年初预算的54.52%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为12.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.61%，完成年初预算的24.76%，具体是国内接待费支出决算12.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为402.00万元，支出决算为162.62万元，完成年初预算的40.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为136.00万元，决算为32.48万元，完成年初预算的23.88%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216.00万元，决算为117.76万元，完成年初预算的54.52%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为12.38万元，完成年初预算的24.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是考虑新冠疫情防控转段后经济恢复发展，“三公”经费支出也将恢复性增加的客观情况，预算未做调减；二是2023年因公出国团组仅成行一批，导致预算支出金额缩减明显。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.60万元，增长7.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加32.48万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28.59万元，下降19.54%；公务接待费支出决算增加7.71万元，增长165.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年因公出国团组因疫情原因未成行，2023年因公出国团组成行一批，导致本年度因公出国（境）费支出增加；二是接待上级部门到我省调研、检查、指导工作，接待各州、市、县人大来昆汇报工作及各有关部门来省人大协调工作等增多，导致本年度公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：前往巴西、阿根廷执行地方议会交往任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。（年末公务用车保有量为2辆，但因公务用车购置及运行维护费用年初预算下达在我单位，划至云南省机关事务管理局的公务用车2023年度公务用车购置及运行维护费用仍在我单位开支，故开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。）主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来滇视察、调研、指导工作的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年机关运行经费支出2150.11万元，比上年增加220.48万元，增长11.43%，主要原因一是开展立法和执法检查、视察和专题调研工作增加，导致差旅费增长；二是新增省法规规章规范性文件数据库建设导致费用增长。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额18096.51万元，其中，流动资产1130.86万元，固定资产14737.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程990.04万元，无形资产1030.98万元（净值），其他资产207.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年�