云南省人民代表大会常务委员会办公厅
2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年在中共云南省委的坚强领导下，足球比分网：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委人大工作会议精神和省委十一届二次、三次全会精神，把方向、管大局、保落实，领导人大常委会依法履职尽责、主动担当作为，为推动全省高质量跨越式发展作出积极贡献。
一是加强重点领域立法，有效提高立法质量。一年来，制定修改省的地方性法规13件、废止2件，批准州（市）地方性法规19件、民族自治地方单行条例11件，以良法促进发展、保障善治。
二是突出监督重点，加大监督力度，着力增强监督刚性和实效。一年来，听取和审议“一府两院”专项工作报告21项，开展执法检查6次、专题调研10次、质询1次、专题询问和代表视察各2次。
三是着力健全代表工作机制，加强代表工作能力建设，充分发挥人大代表作用。认真做好换届选举工作，强化代表履职服务保障，增强代表议案建议办理实效。听取和审议“一府两院”建议办理情况报告，重点督办代表建议13件，组织省人大代表视察建议办理情况，督促重新办理反馈结果为不满意的代表建议。省十三届人大五次会议期间代表提出的8件议案，以及673件建议、批评和意见，已全部办理完毕并答复代表。
四是着力畅通民意表达渠道。加强平台载体建设，继续做好10个基层立法联系点工作，设立9个预算审查基层联系点，及时了解基层财政运转情况；建好人大信访窗口、用好网上信访平台，受理群众来信来访1266件次。密切与人民群众联系。督促用好全省14550个代表活动阵地，支持各级人大代表就近开展活动16万人次，听取人民群众意见建议30万条。
五是牢牢把握“四个机关”定位要求，以政治建设为统领，全面加强人大常委会及其机关建设，为担好政治责任、法定职责打下坚实基础。深入推进作风革命效能革命，大力推行“三个工作法”，把各项要求落实到“最后一公里”。用好中组部公务员平时考核联系点平台，完善考核评价指标体系，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。积极探索人大工作新机制新举措，完成省委部署的改革任务5项，完成新增改革任务5项。大兴调查研究之风，确定100个调研项目。加强对基层人大的工作指导，推动实现解决问题、工作协同、上下联动常态化，努力提升人大工作整体实效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省人民代表大会常务委员会共设置13个内设机构，包括：
9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。
3个工作委员会：足球比分网：选举联络工作委员会、足球比分网：法制工作委员会、足球比分网：预算工作委员会。
1个办事机构：足球比分网：办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。
所属事业单位2个，分别是：
办公厅信息中心、《云南人大》杂志社。
（二）决算单位构成
纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级（含办公厅信息中心，未独立核算。）
2.《云南人大》杂志社
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年末实有人员编制255人。其中：行政编制241人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员234人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。
实有车辆编制49辆，在编实有车辆58辆。其中49辆由我厅使用，9辆由省级公务用车管理平台使用。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度收入合计126965666.93元。其中：财政拨款收入124436502.77元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入1984164.16元，占总收入的1.56%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入545000.00元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加2775928.71元，增长2.24%。其中：财政拨款收入增加2888774.28元，增长2.38%，主要原因是机关工作人员职务职级晋升、人员变动等导致人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入减少116629.23元，下降5.55%，主要原因是杂志社本年无广告收入；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加3783.66元，增长0.70%，与上年基本持平。
二、支出决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度支出合计127038746.89元。其中：基本支出83464423.09元，占总支出的65.70%；项目支出41541184.35元，占总支出的32.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2033139.45元，占总支出的1.60％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2162834.18元，增长1.73%。其中：基本支出增加2637224.61元，增长3.26%，主要原因是机关工作人员职务职级晋升、人员变动等导致人员经费支出增加；项目支出增加101812.82元，增长0.25%，与上年基本持平；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出减少576203.25元，下降22.08%，主要原因是2022年度部分邮寄费、人员社保费未付款，需在2023年度支付；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83464423.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64168179.53元，占基本支出的76.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19296243.56元，占基本支出的23.12％。人均日常公用经费支出67311.88元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41541184.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加0.25%，基本与上年持平。具体项目开支及开展工作情况：
1、一般公共服务（类）支出41471184.35元，主要用于：省委组织部牵头省委联系专家工作经费14000元，定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费65000元，机关后勤保障及信息化建设专项经费10438513.61元，省十三届人大五次会议专项经费12966638.05元，常委会立法和执法检查专项经费1581059.44元，人大新闻宣传专项经费2707140元，人大预算审查监督专项经费425114.80元，人大财经监督专项经费75932元，常委会视察和专题调研专项经费1501653.32元，省人大代表活动专项经费3838428.50元，全省县乡两级人大换届选举省本级工作经费39375元，全国人大代表活动经费568205.80元，常委会委员履职和保障专项经费2736084.80元，人大信访和综治维稳专项经费432589.68元，机关办公大楼加装2部外挂电梯专项经费3376771.61元，信创项目省级专项资金451078.87元，党群口课题补助经费等253598.87元。
2、社会保障和就业支出70000元，主要用于2022年省院省校合作人才培训项目经费70000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度一般公共预算财政拨款支出124436502.77元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加2888024.28元，增长2.38%，主要原因是机关工作人员职务职级晋升、人员变动等导致人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出110640291.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于足球比分网：机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8753864.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于足球比分网：机关离休人员的离休费、抚恤金，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5042347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于足球比分网：机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4020000.00元，支出决算为1510154.95元，完成年初预算的37.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1463495.95元，占总支出决算的96.91%；公务接待费支出决算46659.00元，占总支出决算的3.09%，具体是国内接待费支出决算46659.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4020000.00元，支出决算为1510154.95元，完成年初预算的37.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1463495.95元，完成年初预算的67.75%；公务接待费支出决算为46659.00元，完成年初预算的9.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因一是足球比分网：办公厅深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”的支出；二是受新冠疫情影响，原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加100926.56元，增长7.16%。其中：因公出国（境）费支出与去年一样未产生此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加97768.56元，增长7.16%；公务接待费支出决算增加3158.00元，增长7.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新冠疫情形势好转，虽未产生因公出国（境）费用，但省内调研、检查计划成行率高于2021年，导致公务用车运行维护费支出增加，公务接待活动较去年也有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年机关运行经费支出19296243.56元，与上年相比减少193517.03元，下降0.99%,主要原因是足球比分网：办公厅深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额329371402.59元，其中，流动资产11997921.08元，固定资产原值292851252.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程953911.60元，无形资产原值20751831.25元，其他资产2816486.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4315264.30元，增长1.33%，其中固定资产原值增加6555173.98元，增长2.29%。报废报损资产3项，分别是机关大门伸缩门和2台背投，因报废资产配置时合并计入房屋原始价值里，没有单独计价，账面原值无法统计，实现资产处置收入1740元；出租房屋738平方米，账面原值435208.32元，实现资产使用收入90056.18元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额20207172.08元，其中：政府采购货物支出277350.00元；政府采购工程支出632682.08元；政府采购服务支出19297140.00元。授予中小企业合同金额4167922.08元，占政府采购支出总额的20.63%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。
三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年度决算公开报表