云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。足球比分网：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共云南省委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央人大工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧跟省委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进云南全面建设社会主义现代化的需求，依法履职尽责，圆满完成了省十三届人大四次会议确定的各项工作任务。
一是加强重点领域立法，有效提高立法质量。一年来，制定省的地方性法规和法规性决定5件、修改15件、废止7件，批准制定州（市）地方性法规10件、修改4件、废止1件，批准制定民族自治地方单行条例4件、修改3件、废止1件。
二是突出监督重点，加大监督力度，着力增强监督实效。一年来，审议“一府一委两院”专项工作报告24项，开展执法检查7次、专题询问3次、专题调研7次、满意度测评1次、代表视察2次。
三是着力健全代表工作机制，加强代表工作能力建设，充分发挥人大代表作用，努力做到民有所呼、我有所应。密切常委会与人大代表的联系，密切人大代表与人民群众的联系，支持和保障代表更好依法履职，不断提高代表议案建议办理质量。
四是认真落实党中央部署和省委工作要求，依法推进全省县乡两级人大换届选举，着力夯实基层基础。截止2021年12月31日，全省129个县（市、区）和1209个乡（镇）依法选举产生县乡两级人大代表108450名，实现了换届选举过程风清气正、选举结果人民满意。
五是围绕“四个机关”新定位，努力建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，着力提升履职能力和水平。积极开展对外交往，加强人大宣传工作。认真完成全国人大常委会交办的规范性文件清理和28件法律草案征求意见任务，积极汇报工作、主动接受指导。加强与兄弟省（区、市）人大常委会的工作交流，加强与各州（市）和县级人大常委会的工作协同，努力提升人大工作整体实效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级
2.云南足球比分网：办公厅信息中心（未独立核算）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年末实有人员编制250人。其中：行政编制241人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员234人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员184人。其中：离休8人，退休176人。
实有车辆编制43辆；账面车辆52辆，其中43辆由我厅使用，9辆由省级公务用车管理平台使用。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表》无数据 。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年度收入合计12,208.89万元。其中：财政拨款收入12,154.77万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入54.12万元，占总收入的0.44%。与上年对比增加868.78万元，增加7.66%，主要原因是增加了全省县乡两级人大换届选举省本级工作经费。
二、支出决算情况说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年度支出合计12,226.66万元。其中：基本支出8,082.72万元，占总支出的66.11%；项目支出4,143.94万元，占总支出的33.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加308.15万元，增加2.59%，主要原因是增加了全省县乡两级人大换届选举省本级工作经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,082.72万元。与上年对比减少84.21万元，下降1.03%，主要原因是我单位严格按照省委省政府的要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,133.74万元，占基本支出的75.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,948.98万元，占基本支出的24.11%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,143.94万元。与上年对比增加392.36万元，增加10.46%，主要原因是增加了全省县乡两级人大换届选举省本级工作经费支出。2021年主要项目有省人大代表活动经费、机关后勤保障暨信息化建设专项经费、球探体育比分：会议经费、省人大立法专项经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题研究专项经费、人大信访和综治维稳经费等，各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出12,154.85万元，占本年支出合计的97.34%。与上年对比增加353.84万元，增加3%，主要原因是增加了全省县乡两级人大换届选举省本级工作经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,110.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%。主要用于足球比分网：机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出；课题研究支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出624.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于足球比分网：机关离休人员的离休费、抚恤金，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出420.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于足球比分网：机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为428万元，支出决算为140.92万元，完成预算的32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为136.57万元，完成预算的63.14%；公务接待费支出决算为4.35万元，完成预算的5.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是省人大办公厅按照中央八项规定及其实施细则精神，严格压缩“三公经费”的支出；二是受新冠疫情影响，原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用；公务接待活动减少，公务接待费用支出相应减少；部分立法调研、执法检查等活动改变方式，采取视频会议等方式，一定程度上节约了公务用车运行维护费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.35万元，增长8.76%。其中：因公出国（境）费支出决算和2020年一样未产生；公务用车购置及运行费支出决算增加11.78万元，增长9.44%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降9.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年新冠疫情形势反复，但总体好于2020年疫情刚爆发时，省内调研、检查计划成行率高于2020年，但仍然无因公出国（境）情况，公务接待费用也有所压缩。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出136.57万元，占96.91%；公务接待费支出4.35万元，占3.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出136.57万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出136.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.35万元。其中：
国内接待费支出4.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2021年机关运行经费支出1,948.98万元，与上年对比减少334.99万元，减少14.67%，主要原因是我单位按照省委省政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）资产总额19002.47万元，其中，流动资产425.48万元，固定资产净值16765.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.72万元，无形资产净值1199.88万元，其他资产567.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少996.67万元，其中；流动资产增加13.12万元，固定资产净值减少355.83万元，在建工程减少287.54万元，无形资产净值增加22.77万元，其他资产减少389.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.90万元；报废报损资产6项，账面原值1.01万元，实现资产处置收入4.87万元；出租房屋500平方米，账面原值190.25万元，实现资产使用收入13.21万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额328.34万元，其中：政府采购货物支出22.21万元；政府采购工程支出100.77万元；政府采购服务支出205.36万元。授予中小企业合同金额283.25万元，占政府采购支出总额的86.27%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10－附表22）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：