云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年预算公开目录
第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例;
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置情况
云南省人民代表大会常务委员会由以下机构组成：
9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。
3个工作委员会：足球比分网：选举联络工作委员会、足球比分网：法制工作委员会、足球比分网：预算工作委员会。
1个办事机构:足球比分网：办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。
2个事业单位：信息中心、《云南人大》杂志社。
（三）重点工作概述
2022年，我们党将召开二十大。做好人大工作责任重大、使命光荣。足球比分网：工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央人大工作会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共云南省委坚强领导下，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省第十一次党代会的部署要求，切实履行法定职责，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
省十三届人大及其常委会将围绕建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关，不断发展全过程人民民主，扎实推进高质量立法，着力增强监督刚性和实效，充分发挥人大代表作用，进一步加强自身建设，全面提升人大工作质量和水平。
一是着力提高立法质量和效率。落实紧扣大局、着眼急需、解决实际问题、维护国家法治统一的要求，把立法决策和改革发展决策紧密结合起来，健全工作机制，发挥主导作用。加强经济、社会、生态和法治领域的立法，制定和修订优化营商环境、高原湖泊保护、中医药、公共文化服务、未成年人权益保障等方面的法规，适时启动乡村振兴、生态保护、生物安全、公共安全、社会治理相关法规的立改废工作。依法完善人大履职规范，适时修改省人大及其常委会议事规则、预算审查监督、人事任免等方面的法规。加强对州（市）和自治县立法工作的指导，抓好统筹协调。
二是着力增强监督针对性实效性。坚持正确监督、有效监督、依法监督，统筹运用法定监督方式，以“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定和“六稳”“六保”的情况为重点，加大监督力度。紧盯高质量发展，开展对年度计划执行、重大建设项目、重要产业发展情况的监督，加强对生态文明建设、环境保护和污染防治工作的监督。紧盯改善民生和民族团结进步，对粮食安全、安全生产、教育、卫生、体育和民族工作等开展监督，维护公民、法人和其他组织的合法权益。强化预算决算审查监督，加强国有资产管理监督和政府债务审查监督，推动政府依法履行职权。围绕推进全面依法治省，加强备案审查和法规清理工作，加强对审判工作、检察工作的监督，促进公正司法。
三是着力发挥人大代表作用。立足更好体现人民意志、维护人民权益、激发人民创造，做好代表工作。加强代表培训工作，提升代表履职能力。密切常委会组成人员同代表的联系，探索建立省人大专门委员会和常委会工作委员会对口联系省人大代表的工作机制，不断深化代表对常委会工作的参与。加强代表活动阵地规范化建设。支持代表深入基层、了解民意，建立健全代表反映群众意见的处理反馈机制。协调有关部门与代表充分沟通，提升代表议案建议办理质量。组织省人大代表向选举单位书面报告履职情况。做好县乡两级人大换届选举的总结工作。依法推进省人大代表换届选举有关工作。
四是着力加强人大自身建设。坚定坚持党对人大工作的全面领导，深入贯彻落实习近平总书记对各级人大及其常委会的指示要求，巩固和深化党史学习教育成果，落实全面从严治党主体责任。落实党中央和省委的部署，加强人大工作队伍建设，规范机构设置，完善工作机制，加强工作力量。严格纪律要求，抓实作风建设。深化人大制度理论研究和人大宣传工作。做好人大侨务工作和对外交往。强化各级人大的工作协同，增强全省人大工作的整体合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制255人，其中：行政编制241人,工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有243人，其中：财政全额保障241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员223人，其中：离休8人，退休215人。
车辆编制48辆，实有车辆44辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入12,061.29万元，其中：一般公共预算11,652.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入328.75万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。
与上年对比减少593.13万元，下降4.69%，主要原因是2021年度，足球比分网：办公厅严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，全年预算执行完成情况较好，结转资金较上年有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入11,652.54万元，其中:本年收入11,338.58万元，上年结转收入313.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,338.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少653.88万元，下降5.31%，主要原因是2021年度，足球比分网：办公厅严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，全年预算执行完成情况较好，结转资金较上年有所下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出12,061.29万元。财政拨款安排支出11,338.58万元，其中：基本支出8,624.30万元，与上年对比增加5.28万元，增长0.06%，主要原因是人员、车辆数略有变动，预算与上年基本持平；项目支出2,714.28万元，与上年对比增加190.00万元，增长7.53%，主要原因是加大了宣传和信息化建设投入，调增了人大新闻宣传专项经费、机关后勤保障及信息化建设专项经费两个项目预算金额。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,871.26万元，主要用于足球比分网：机关办公厅和各委员会在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。
一般公共服务支出-人大事务-机关服务1,160.00万元，主要用于机关后勤服务和信息化建设方面的支出，包括大楼保洁、庭院绿化、会议服务、办公用房维修维护、劳务派遣人员支出、机关信息系统建设及运行维护等支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大立法481.00万元，主要用于常委会开展立法和执法检查工作所需专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费、差旅费、会议费、培训费、印刷费；足球比分网：开展新闻宣传所需与云南日报、云南广播电视台合作的委托业务费，以及网络宣传的运营维护费等。
一般公共服务支出-人大事务-人大监督215.00万元，主要用于常委会开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费；开展人大预算审查监督所需专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费、召开代表座谈和审查监督的会议费、监督调研的差旅费、印刷费；开展人大财经监督所需专家咨询劳务费、业务培训费、监督调研的差旅费、印刷费等。
一般公共服务支出-人大事务-代表工作700.00万元，主要用于保障省人大代表履职所需的交通通讯补贴、代表生病看望、代表任期内去世后慰问等支出，以及差旅费、办公费、印刷费、培训费、无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费等。
一般公共服务支出-人大事务-人大信访工作90.00万元，主要用于人大信访接待、信访监控系统维护、机关开展平安建设工作所需消防培训、消防及安全设施维修维护费等支出。
一般公共服务支出-人大事务-事业运行95.33万元，主要用于办公厅信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休131.57万元，主要用于离休退休人员公用经费和发放离休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出466.82万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出63.12万元，主要用于支付当年退休人员的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382.38万元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.13万元，主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234.60万元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.37万元，主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金422.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升2,800.00万元，主要用于补助基层人大常委会组织开展执法检查、视察、调研和培训等活动；补助基层人大常委会及代表活动阵地改善办公条件，提升信息化建设水平，开展与基层人大履职有关的信息网络平台建设；应急救助遭受自然灾害地区的基层人大；补助与基层人大履职相关的其他事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额969.00万元，其中：政府采购货物预算78万元、政府采购服务预算721万元、政府采购工程预算170万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计402.00万元，较上年减少26.00万元，下降6.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年因公出国（境）费预算为136.00万元，较上年减少0.70万元，下降0.51%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）56人次。
减少原因是严格落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩。2020年、2021年因疫情原因未组团出访，预算经费已缴回国库，2022年视疫情变化情况安排出访。
（二）公务接待费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年公务接待费预算为50.00万元，较上年减少25.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次
减少原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。近年来，因疫情原因，接待批次及人次有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年公务用车购置及运行维护费为216.00万元，较上年减少0.30万元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费216.00万元，较上年减少0.30万元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。
减少原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
足球比分网：办公厅认真贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕足球比分网：的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。
围绕足球比分网：重点工作，确定四个重点项目：
（一）常委会立法和执法检查专项经费
年度绩效目标：一是落实好省十三届人大常委会立法规划，完成继续审议的法规案及初次审议的法规案3-9件；预备项目16-23件；二是落实好省十三届民族委员会立法规划，提前届入民族地方立法工作，推动地方法规进入党内立法程序，适时进行审议。指导各州市做好立法工作；三是组织开展3部法律和我省条例的执法检查。
具体绩效指标：开展执法检查次数不少于6次、审议法规案件数不少于6件、立法和执法检查任务时限达标率大于等于85%、有效促进全省经济健康发展、立法质量和部分法律实施情况满意度大于等于85%。
（二）常委会视察和专题调研专项经费
年度绩效目标：审议“一府一委两院”专项工作报告20项左右，组织专题询问3次、代表视察3次左右，开展专题调研8次左右。
具体绩效指标：组织专题调研不少于8次、组织代表视察不少于3次、报告审议通过率不低于95%、参与代表满意度不低于80%。
（三）常委会委员履职和保障专项经费
年度绩效目标：一是每两个月召开一次常委会会议，听取和审议有关报告、法规案、人事任免案，审查批准预算调整方案、决算草案；二是会议召开前，常委会委员参加会议、培训、视察、调研，为依法履职作好准备；三是做好常委会委员联系基层代表的保障工作
具体绩效指标：组织召开常委会会议不少于6次、常委会委员联系代表不少于60人次、委员审议意见办结率不低于90%、委员满意率不低于80%。
（四）基层人大能力提升专项资金（省对下项目）
年度绩效目标：一是按照财政要求，及时编制预算和下达资金，当年的任务基本完成；二是资金安排覆盖到16个州市，用于专项资金管理办法规定的支出内容。
具体绩效指标：工作任务完成率大于等于90%、质量达标率100%、项目受益的各级人大代表人数达1000人以上、基层人大办公条件有效改善、委员履职能力有效提升、基层人大代表对同级人大工作的满意率达90%以上、基层人大满意率达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民代表大会常务委员会办公厅2022年机关运行经费安排3047.12万元，与上年对比增加4.55万元，增长0.15%，主要原因是车辆保有量增加，预算与去年基本持平。
机关运行经费具体安排办公费241.25万元、印刷费180.00万元、水费50.00万元、电费100.00万元、邮电费25.00万元、差旅费204.40万元、因公出国（境）经费67.72万元、维修维护费50.00万元、租赁费15.00万元、会议费150.00万元、培训费250.00万元、公务接待费50.00万元、劳务费130.00万元、委托业务费50.00万元、工会经费56.06万元、福利费56.06万元、公务用车运行维护费216.00万元、其他交通费用380.56万元、其他商品和服务支出615.07万元、办公设备购置160.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省人民代表大会常务委员会办公厅资产总额19,858.23万元，其中，流动资产1,276.35万元，固定资产16,770.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.72万元，无形资产1,199.88万元，受托代理资产48.02万元，其他资产519.17万元。与上年相比，本年资产总额减少1,046.23万元，其中固定资产减少357.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.90万元；报废报损资产7项，账面原值1.01万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入13.21万元，其中资产出租收入13.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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