目 录
第一部分 云南省人大办公厅2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省人大办公厅2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省人大办公厅2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民代表大会常务委员会的主要职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例；
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
4.召集本级人民代表大会会议；
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置情况
云南省人民代表大会常务委员会由以下机构组成：
4个专门委员会，包括：民族委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、法制委员会。
10个工作机构和办事机构，包括：农业工作委员会、
教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、外事华侨工作委员会、环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会、
预算工作委员会、办公厅、研究室、派驻省人大机关纪检组。
（三）重点工作概述
重点工作主要有：
1.严格遵守宪法。要坚持依宪治国，自觉维护宪法权威，开展好宪法日活动，完善宪法宣誓制度，依照宪法行使人大职权。2.提高立法质量。加强和改进立法工作，积极发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用。3.增强监督实效。用好宪法法律赋予常委会的监督权，实行正确监督、有效监督，确保中央和省委的重大决策部署得到贯彻落实，确保宪法法律在本行政区域内得到有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权得到正确行使。4.做好决议决定。认真落实健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的有关规定，及时作出决议决定，推动落实中央和省委的重大决策部署。5.发挥代表作用。6.推动人大工作完善发展。7.落实监察体制改革任务。改革监察体制，依法建立党统一领导的反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的国家监察体系。8.加强工作指导。密切省与州（市）、县（市、区）、乡镇人大之间的联系与协同，开展工作交流，上下联动、形成合力。9.加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。
截止2017年11月30日，部门基本情况如下：
在职人员编制359人，其中：行政编制 229人，事业编制130人。在职实有334人，其中： 财政全供养 296人，财政部分供养17人，非财政供养21人。
离退休人员 189人，其中： 离休 17人，退休 172人。
车辆编制39辆，实有车辆39辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入11,857.63万元，其中：一般公共预算财政拨款10,717.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1,140.12万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 11,857.63万元，其中：本年收入10,717.51万元，上年结转1,140.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,717.51万元(本级财力10,651.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿66.00万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出11,857.63万元。财政拨款安排支出 10,717.51万元，其中，基本支出8,281.51万元，项目支出2,436.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出——人大事务——行政运行6,843.20万元，主要用于行政单位的基本支出。
一般公共服务支出——人大事务——机关服务1,311.30万元，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。
一般公共服务支出——人大事务——人大立法600.00万元，主要用于人大立法方面的支出。
一般公共服务支出——人大事务——人大监督416.00万元，主要用于人大开展监督工作的支出。
一般公共服务支出——人大事务——代表工作150.00万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出——人大事务——人大信访工作100.00万元，主要用于接待群众来信来访等方面的支出。
一般公共服务支出——人大事务——事业运行214.78万元，主要用于附属事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休14.85万元，主要用于行政离退休人员社会保障和就业的支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休1.79万元，主要用于事业离退休人员社会保障和就业的支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出637.94万元，主要用于离退休人员养老保险基金的支出。
住房保障支出——住房改革支出——住房公积金361.65万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出5,436.91万元(其中：基本支出5,436.91万元)。
商品和服务支出5,250.60万元(其中：基本支出2,844.60万元，项目支出2,406.00万元)。
资本性支出30.00万元(其中：项目支出30.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：基层人大能力提升专项资金，金额2,000.00万元，主要用于改善基层人大工作条件。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金为141.60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算较2017年增加了968.75万元，增加了13.25%，增加的原因主要是：工资福利支出增加1,770.36万元；商品和服务支出增加96.47万元；同时对个人和家庭的补助减少898.08万元。
（二）项目支出预算较2017年减少了1,485.65万元减少了33.36%,减少的原因主要是：上年结转减少1,395.65万元；调减国有资产有偿使用成本支出12万元；调减机关后勤保障暨宣传经费35万元；调减云南足球比分网：机关宣传工作经费43万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排
云南省人大办公厅2018年用于机关运行的经费预算安排合计2,839.25万元，主要是指人大机关的商品和服务支出，具体包括办公费、差旅费、培训费、水电费、物业管理费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
云南足球比分网：办公厅2018年财政拨款“三公”经费预算合计250.41万元，其中：因公出国（境）费支出45万元；公务用车购置及运行维护费支出205.41万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出124.97万元）；公务接待费支出80.44万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少674.59万元，减少了72.93%，减少的主要原因：省人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法，切实加强内部管理，建立支出内控审查机制，严格执行财务制度，从而将严格控制机关的“三公”经费支出。
1.因公出国（境）经费
因公出国（境）经费预算数比2017年预算数无变化，经费主要用于足球比分网：加强同国外议会和与人大工作相关的国际组织的交流与沟通，分批组织考察国外有关经济、环境保护等法制建设的出访费用。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少421.03万元，减少了77.11%，主要原因是：当年公务用车减少。经费主要用于保障人大常委会执法检查和视察、立法调研、代表工作、信访和综治维稳、课题调研、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。
3.公务接待费
公务接待经费预算数比2017年预算数减少253.56万元，减少了75.92%，主要原因是：足球比分网：办公厅认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费的开支。经费主要用于全国人大和外省人大到滇考察调研工作的接待开支。
附件列表：
附件1.部门预算公开情况表（云南省人大办公厅）.xlsx